情 况 说 明
目 录
第一部分 汝南县纪委监委概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 汝南县纪委监委2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件：汝南县纪委监委2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分
汝南县纪委监委概况
一、汝南县纪委监委主要职责
（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、 问责职责。
（三）负责全县监察工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设 和反腐败宣传教育、以案促改工作。
（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。
（七）贯彻落实、组织协调反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
（八）负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。
（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。
（十）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
二、汝南县纪委监委预算单位构成
汝南县纪委监委部门预算包括局机关本级预算和局属 单位预算。
1.汝南县纪委监察局机关本级
2.14个派驻纪检监察组
3.中共汝南县委巡察办公室
4.汝南县纪委监委宣传教育中心
汝南县纪委监委机关设置20个部室，分别为：办公室， 负责机关日常综合事务工作。组织部，负责纪检监察组织、人事工作。宣传部，负责组织协调全面从严治党、党风廉政 建设和反腐败宣传教育及廉洁文化建设工作等。机关党委，负责党建工作。法规研究室，负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展政策理论及课题调查研究等。信访室，负责受理纪检监察业务内检举、控告等。案件监督管理室，负责对监督检查、审查调查工作全过 程进行监督管理等职责。案件审理室，负责审查违反党纪和职务违法、职务犯罪案件等。党风政风监督室，负责综合协调贯彻执行党的路线方式政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查等。纪检监察干部监督室，负责全县纪检监察系统干部的监督检查工作等。第一至第六监督检查室，主要履行依纪依法监督的职责。第七至第十审查调查室，主要履行执纪审查和依法调查处置的职责。
第二部分
汝南县纪委监委2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
汝南县纪委监委2021年收入总计3081.8899万元，支出总计3081.8899万元，与2020年相比，收、支总计各增加202.121万元，增加7.02%。
主要原因：人员经费增多、项目支出增多。
二、收入预算总体情况说明
汝南县纪委监委2021年收入合计3081.8899万元，其中：一般公共预算财政拨款1881.8899万元;一般公共预算纳入一般预算管理非税收入1200万元;政府性基金收入0万元。与2020年相比，收入增加202.121万元，增加7.02%。
主要原因：人员经费增多、项目支出增多。
三、支出预算总体情况说明
汝南县纪委监委2021年支出合计3081.8899万元，其中：基本支出2319.0899万元，占75.25%；项目支出762.8万元，占24.75%。与2020年相比，支出增加202.121万元，增加 7.02%。
主要原因：人员经费增多、项目支出增多。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
汝南县纪委监委2021年财政拨款收支预算3081.8899万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，增加7.02%。
主要原因：人员经费增多、项目支出增多。
五、一般公共预算支出预算情况说明
汝南县纪委监委2021年一般公共预算支出年初预算为 3081.8899万元。主要用于以下方面：工资福利支出976.0167 万元，占31.67%；对个人和家庭的补助支出3.8176万元，占 0.12%；商品服务支出1339.2556万元，占43.46%；业务运行支出762.8万元，占24.75%。与2020年相比，增加7.02%。
主要原因：人员经费增多、项目支出增多。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
汝南县纪委监委2021年一般公共预算基本支出2319.0899万元，其中：工资福利支出976.0167万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出1339.2556万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品性支出；对个人和家庭的补助支出3.8176万元，主要包括；离休费、退休费、生活补助、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与2020年相比，一般公共预算基本支出增加192.121万元，增长9.03%。
主要原因：人员经费增多。
七、政府性基金预算支出情况说明
我单位2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入和
支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
汝南县纪委监委2021年“三公”经费预算为89.5万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。预算数与2020年相比没有变化。
（二）公务用车购置及运行费70万元，其中：公务用车购置费30万元；公务用车运行维护费40万元（委机关40万元），主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行费预算数与2020年持平。
（三）公务接待费19.5万元（委机关19.5万元），主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
汝南县纪委监委2021年运行经费支出预算1339.2556万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算总金额105万元，与2020年持平。其中：1、货物采购预算 105 万元；2、工程采购预算0万元，2020 年我单位未安排工程采购预算，与2020年相比持平；3、服务采购预算0万元，2020 年我单位未安排服务采购预算，与2020年相比持平。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2020年较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。
（四）国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车辆9辆，特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目
我单位负责参与管理的专项转移支付项目0项。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：汝南县纪委监委2021年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
